佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司
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發(fā)布者： 沃博 時間：2023-05-18 13:55:46
ISO14001認證容易發(fā)生的問題
ISO14001認證標準4.4.6中規(guī)定:“組織應(yīng)根據(jù)其方針、目標和指標，確定與所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動……對于缺乏程序指導(dǎo)可能會偏離環(huán)境方針和目標指標的運行，應(yīng)建立并保持文件化的程序，在程序中對運行標準予以規(guī)定。”這就要求企業(yè)對重要環(huán)境因素的運行與活動制定合理的、有操作性、可被驗證的運行控制程序。而且有些重要環(huán)境因素僅僅制定目標指標仍然可能產(chǎn)生異常和偏離，因此需要通過制定相關(guān)的運行控制程序來指導(dǎo)工作人員操作。例如:產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)，新工藝新材料的選擇，產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，采購活動，訂立承包合同，新的基本建設(shè)項目立項活動，建設(shè)施工活動，運輸活動，后勤設(shè)施管理、物資管理，產(chǎn)品的售后服務(wù)及相關(guān)方的影響等。常見的不符合主要發(fā)生在：
1、對某些重要環(huán)境因素的控制程序缺乏具體的規(guī)定，可操作性不強。
2、對部分重要環(huán)境因素的活動，未制定相應(yīng)的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。
3、實際的操作違背了運行控制程序的規(guī)定等。
1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料
1）建設(shè)項目環(huán)境影響報告書（表）——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告
2）環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)
3）建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收
4）消防驗收報告——消防部門驗收
1）環(huán)境因素識別不齊全，主要存在以下幾種情況：
a. 未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別，比如：生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售，但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別；
b. 未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別，識別環(huán)境因素沒有順序，最易導(dǎo)致缺漏；
c. 未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素，如：公司擬擴建新廠房，對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別；
d. 未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別，如：產(chǎn)品設(shè)計過程中材料的選用，產(chǎn)品報廢后的回收處置。
2）環(huán)境因素評價不合理，對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。
3）環(huán)境因素未及時更新，如：
a. 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但未對環(huán)境因素重新識別、更新；
b. 產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；
c. 國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化，未及時對環(huán)境因素重新識別、更新；
d. 廠房遷移到新址，未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。
2）對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定，如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。
2）對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審，未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款；
3）未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員；
4）未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新，對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
1）未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標；
2）對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標，部分指標無法測量；
3）對所有的目標、指標未能予以制定對應(yīng)的管理方案，管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算；
4）未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調(diào)整、修訂，如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
2）對關(guān)鍵崗位（如：化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等）未規(guī)定其任職能力要求；
3）環(huán)保設(shè)施的投入不足，如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸，但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
1）關(guān)鍵崗位人員的配備不足，或能力未能滿足要求，如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試，對其他指標的化驗不具備能力；
2）全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足，或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評價；
3）崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚，對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
2）未建立外部信息交流的渠道，如當外部相關(guān)方（社區(qū)居民等）對公司有意見需要投訴時，沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式；
3）對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄，未能及時進行處理，處理后未及時對相關(guān)方進行回復(fù)；
4）缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流，如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。
2）文件的適宜性未及時進行評審、更新，如法律法規(guī)發(fā)生了變化，但未及時對相關(guān)文件進行適宜性評審，未及時進行必要的更新；
3）文件的形式不適宜，如MSDS資料為英文版，但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。
2）未能將運行控制的要求通報至供方，如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等；
3）現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失：
a. 垃圾分類未明確規(guī)定，執(zhí)行不到位，存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象；
b. 現(xiàn)場由于機械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時清理、糾正；
c. 環(huán)保設(shè)施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù)；
d. 環(huán)保設(shè)施的運行不正常，如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行，或有運行，但排氣口處的凈化池?zé)o水；
e. 化學(xué)品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料；
f. 產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位（如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序）對粉塵、碎屑未進行收集，到處飄灑，也未及時清理；
g. 易燃易爆品與其他易燃物混放，危險品未設(shè)獨立空間存放；
h. 污水處理站投藥記錄不全，未能掌握投藥的時間、劑量；
i. 廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄，最終處理無危險廢物處理聯(lián)單（危險廢物的處理必須由有資質(zhì)的機構(gòu)進行處理，處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單）。
2）有制定應(yīng)急計劃/預(yù)案，但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練；
3）有進行應(yīng)急演練，但對演練的效果、應(yīng)急程序進行評價；
4）應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后，未對應(yīng)急程序進行評審，未及時對應(yīng)急程序進行修訂。
2）未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量；
3）未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄；
4）未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測，應(yīng)進行至少一年一次的監(jiān)測，一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行；
5）自有監(jiān)測設(shè)備未定期進行校準或檢定，如噪聲測試儀、污水化驗設(shè)備等；
6）污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄，或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。
2）未能提供合規(guī)性評價的證據(jù)，至少一年一次；
3）有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價，但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價；
4）合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。
2）未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時機；
3）對不符合未進行原因分析，糾正措施執(zhí)行不到位，未能達到再發(fā)防止的目的；
4）對潛在不符合未進行原因分析，預(yù)防措施不適宜，未能達到防止發(fā)生的目的；
5）未對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進行評價。
2）內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍；
3）內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性，存在審核自己部門的情況；
4）內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容，但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象；
5）內(nèi)審不符合報告有形成，但原因分析不到位，糾正措施未能針對原因制定，缺乏針對性；
6）對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價；
7）未形成內(nèi)審報告；
8）有內(nèi)審報告，但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處，對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。
2）記錄的保存期限未規(guī)定，未按保存期限的要求予以保存；
3）記錄保管不當，發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。
2）管理評審輸入信息不足，缺乏相關(guān)資料/證據(jù)；
3）管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動；
4）管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果；
5）管理評審決議事項未明確職責(zé)、分工、時限要求；
6）管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄，無效果驗證。
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