不能將這些問題壓在自己手里，于是結(jié)合提供審核檢查表還有一些其它公司審核報告，將這些內(nèi)容進(jìn)行識別修改，共識別出193項檢查項目，召集各部門老大進(jìn)行任務(wù)分配，將每項內(nèi)容輸出內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)要求，各位大佬都說做不了，許多項目都沒有工作輸出，我已經(jīng)無法要求大佬們按照我的要求去做了，會后向我的老大（一個副總A）匯報，A再次召集開會分配工作項目，又無果。沒辦法只能一把手（B）出馬，采用各個擊破的原則。終于將任務(wù)分配下去了。

可是，在執(zhí)行當(dāng)中，幾乎沒有一個部門按要求進(jìn)度執(zhí)行，都是抱著“臨渴掘井”思想，非得等到客人來審核了才完成，最后總是粗制濫造，自己看都不過眼，于是要求再重新做，做的像那么回事，只要看的不是像應(yīng)付就行。各部門認(rèn)為你在找麻煩，也不是我這人要求高，做的東西確實不能讓人看，最搞笑貼安全疏散逃生圖，堂堂一個主任去張貼，結(jié)果還給貼錯位置了，幸虧我每項工作都進(jìn)行落實，要不然非得鬧笑話不可。

環(huán)境方面資料都是參照別人的模板改造的，當(dāng)時重新申報、檢測已經(jīng)來不及，只能走一些捷徑，主要是公司整體環(huán)境比較協(xié)調(diào)美觀。審核員到來時被我的環(huán)境震驚了。他說沒見到這么漂亮的輪胎廠。

陸陸續(xù)續(xù)，這193項問題都已完成，在審核員沒來之前感覺真的挺害怕，3月1日下午2點多到公司，一個年齡和我相仿的小伙子，此時感覺心里有點緩解，緊接著就開始審核文件內(nèi)容，因為準(zhǔn)備資料要超過他審核的內(nèi)容，所以文件審核內(nèi)容沒有一丁點問題，第二天到將留下的文件部分審核完畢，到現(xiàn)場進(jìn)行查看，讓我后悔的事發(fā)生了，倉庫我忘記裝安全通道標(biāo)識及應(yīng)急燈了。現(xiàn)場逃生路線缺少消防栓及滅火器布置圖，真實遺憾發(fā)現(xiàn)這兩個問題。

最后，審核員還夸我們做的好呢，我們的經(jīng)銷商暗地給我豎大拇指，這是感覺到無比高興，雖然補(bǔ)了些應(yīng)急資料，沒看出破綻，通過這次審核暴露出內(nèi)部很多問題，將自己發(fā)現(xiàn)的20多項問題發(fā)給各部門進(jìn)行整改。3月9日接到經(jīng)銷商審核報告，評價結(jié)果為Yellow。

正好借這次機(jī)會用經(jīng)銷商手來推進(jìn)體系工作的開展，以達(dá)到提升公司各項管理目的。希望多來一些像沃爾瑪那樣的公司的審核，相互學(xué)習(xí)提升公司管理水平。

以下自己識別審核項目：
1 質(zhì)量文件管理 工廠是否有ISO9001認(rèn)證證書
2 是否有品質(zhì)要求的流程
3 關(guān)鍵工序是否有特別標(biāo)識
4 是否有自我認(rèn)證品質(zhì)記錄流程
5 工廠是否有記錄內(nèi)部外部接收的不良率
6 工廠是否有內(nèi)部測試，如果沒有是否又使用外部認(rèn)可的測試中心
7 社會道德執(zhí)行管理者代表任命書及程序
8 文件更改收發(fā)記錄
9 客戶投訴處理記錄
10 質(zhì)量手冊、方針、目標(biāo)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、QC作業(yè)流程以及其他相關(guān)品質(zhì)管控文件
11 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書
12 不良品退貨、讓步接收記錄
13 內(nèi)審、管理評審報告及糾正預(yù)防措施記錄
14 來料檢驗 所有來料是否檢驗
15 有合格供應(yīng)商名錄
16 供應(yīng)商是否有提供原輔材料分析貨合格認(rèn)證
17 是否有系統(tǒng)退回不合格的物料或銷毀
18 檢查抽樣的數(shù)量及次數(shù)要求，抽樣方式？
19 是否有要求要將不良物料與合格品區(qū)分
20 生產(chǎn)管控 所有的工作崗位是否有明顯標(biāo)識，工作操作規(guī)程
21 操作人員是否有自檢，每道崗位放置不良品筐（或標(biāo)識）
22 首件確認(rèn)記錄
23 是否有預(yù)防性機(jī)械防錯
24 關(guān)鍵工序是否有監(jiān)控
25 工作環(huán)境是否整齊干凈有足夠的燈光
26 產(chǎn)品標(biāo)號及追溯 是否有清楚標(biāo)識所有物料（半成品）
27 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品有標(biāo)示到哪個階段如生產(chǎn)中、檢驗中、測試中
28 每個產(chǎn)品是否有標(biāo)識日期或生產(chǎn)批號
29 有產(chǎn)品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息
30 生產(chǎn)過程的檢驗及測試 生產(chǎn)過程中的每個步驟及階段是否都有安排檢驗
31 是否有任何程序可決定樣品尺寸
32 不合格的產(chǎn)品是否有了清楚標(biāo)識如用色標(biāo)放置到有標(biāo)識的區(qū)域
33 不合格的產(chǎn)品存放區(qū)域與合格品要有明確的區(qū)隔
34 是否有檢驗返修品的程序
35 檢驗是否都有針對重點
36 最終的檢驗及測試 有檢查產(chǎn)品尺寸的程序
37 最終檢驗或測試是否涵蓋產(chǎn)品的各個層面以確保無瑕疵
38 對于不合格的產(chǎn)品是否有程序決定如何處理
39 有任何不良品范例展示給員工做參考嗎
40 是否有隔離區(qū)放置不合格或損壞的產(chǎn)品
41 有檢驗或測試的設(shè)備可供最后檢測使用
42 是否有內(nèi)/外部產(chǎn)品檢測報告
43 是否有關(guān)鍵/重點物料自測報告及重金屬含量檢測報告
44 檢驗測量及測試設(shè)備 有周期的檢測儀器做校準(zhǔn)？校準(zhǔn)貼標(biāo)貼在儀器上嗎？
45 記錄所有的設(shè)備跟校準(zhǔn)到期日
46 有任何設(shè)備沒有記錄或校準(zhǔn)日期？
47 有任何程序可找出沒校準(zhǔn)的儀器用來生產(chǎn)或測試
48 持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)部不良是內(nèi)部評估還是外部，如果是外部是誰來做
49 是否有采取記錄改進(jìn)措施的程序？改進(jìn)程序計劃有跟客戶討論？
50 日常品質(zhì)狀況分析及統(tǒng)計，品質(zhì)異常分析報告及糾正預(yù)防措施記錄
51 是否有快速的內(nèi)部外部客戶問題的快速解決方案（現(xiàn)在及未來生產(chǎn)）
52 產(chǎn)品儲存包裝出貨 產(chǎn)品的包裝是否有經(jīng)過測試以確保足夠的保護(hù)
53 產(chǎn)品是否裝柜時無損壞（或一點點）而且正確朝上堆疊確保出貨安全
54 培訓(xùn) 所有員工是否都有培訓(xùn)知識
55 是否有組織的培訓(xùn)計劃
56 特定/技術(shù)崗位操作證（電工證、貨車駕駛證、焊工證、叉車證、質(zhì)量相關(guān)人員上崗證）
57 有現(xiàn)在的培訓(xùn)記錄
58 銳利工具 工廠是否有檔案記錄控管銳利的工具
59 有分配人員保管這些銳利的工具嗎？
60 有檔案記錄遺失工具的原因
61 包裝尺寸足夠確保沒有銳利的工具包在成品內(nèi)
62 金屬檢測 工廠是否有金屬材料的檢測儀器
63 成品是否有接受金屬材料檢測
64 是否有文件記錄機(jī)器的校準(zhǔn)
65 工廠生產(chǎn)過程中是否有使用金屬檢測設(shè)備
66 工廠是否有在完成或最后檢驗使用金屬檢測設(shè)備
67 工廠是否有記錄金屬檢測結(jié)果
68 設(shè)備管理 起重設(shè)備登記準(zhǔn)用證、驗收、年檢合格證
69 鍋爐壓力容器使用登記證、年檢合格證
70 發(fā)電機(jī)房維護(hù)及運轉(zhuǎn)測試報告
71 生產(chǎn)設(shè)備清單及特殊設(shè)備的安裝、檢修及維護(hù)記錄以及設(shè)備使用說明書
72 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商評估及選擇是否有程序
73 是否有合格供應(yīng)商名錄
74 對供應(yīng)商審核有何手段
75 如何對供應(yīng)商進(jìn)行日常業(yè)績評價
76 是否對供應(yīng)商資料進(jìn)行管理
77 生產(chǎn)現(xiàn)場管理 車間生產(chǎn)日報及異常處理、倉庫收發(fā)記錄
78 是否配備急救箱配備及進(jìn)行開放式管理
79 現(xiàn)場滅火器是否落實到個人、開放式管理、并定期點檢
80 配電柜是否落實管理負(fù)責(zé)人
81 員工飲用水區(qū)域是否有明顯標(biāo)識并且干凈清潔
82 員工作業(yè)區(qū)域是否定置定位標(biāo)識，并且現(xiàn)場干凈整潔
83 車間流轉(zhuǎn)物料是否有標(biāo)識
84 現(xiàn)場操作規(guī)程是否配備齊全
85 不良品是否有展示臺
86 員工培訓(xùn)資料是否齊全
87 合同評審或產(chǎn)前會議記錄，工程更改程序
88 設(shè)計開發(fā)管理 設(shè)計開發(fā)控制程序
89 設(shè)計計劃任務(wù)書及審核記錄
90 設(shè)計驗證記錄
91 設(shè)計產(chǎn)品檢測報告
92 設(shè)計輸出（技術(shù)文件、物料單、包裝形式、使用說明）
93 設(shè)計及工程階段防錯裝置
94 實驗室管理 實驗室規(guī)范、國際標(biāo)準(zhǔn)
95 檢測儀器清單、儀器檢定證書
96 實驗室溫濕度環(huán)境控制
97 檢驗人員培訓(xùn)記錄
98 環(huán)境保護(hù)整體情況 工廠是否有當(dāng)?shù)丨h(huán)保規(guī)范的文件（污水排放許可證、環(huán)境污染評估報告）
99 有毒有害及危險廢棄物排放許可證、廢物處理程序及其記錄
100 車間有毒有害作業(yè)環(huán)境檢測報告
101 蟲害控制程序及其記錄
102 工廠是否能證明工廠符合當(dāng)?shù)貜U水處理標(biāo)準(zhǔn)
103 工廠是否有采取環(huán)保行動
104 工作場所是否有有害物質(zhì)清單，管控所有有害物質(zhì)
105 工廠有任何的危險物質(zhì)？是否有安全地分開儲存