體系認(rèn)證

ISO9001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

發(fā)布者：沃博時(shí)間：2022-09-12 18:10:23

4.1理解組織及其環(huán)境
問：1.當(dāng)前影響本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境包括哪些重要因素（不得不考慮的制約因素），2017年在體系建設(shè)方面是否作出了相應(yīng)的調(diào)整？
問：2.現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)當(dāng)前公司的內(nèi)外部環(huán)境因素，是采用什么方法評審的？
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
問：1.公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要考慮哪些重要相關(guān)方的意見？優(yōu)先次序
問：2.這些重要相關(guān)方的意見我們采用什么渠道收集，收集后如何輸入到公司管理的戰(zhàn)略上來？
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍
問：請描述現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍，包括產(chǎn)品范圍和區(qū)域范圍，是否包括各異地現(xiàn)場，是否有沒有覆蓋的區(qū)域或職能部門，不覆蓋的原因是什么？
4.4質(zhì)量管理體系及其過程
問：1.公司質(zhì)量管理體系識別的重要過程有哪些？分別策劃了哪些管控措施。查：重要過程管理、控制的成文信息。
問：2.公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)是否已經(jīng)形成經(jīng)營服務(wù)流程圖、控制圖？
6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
查：1.公司風(fēng)險(xiǎn)辨識和控制的相關(guān)方案、措施的策劃文件，是否能充分起到預(yù)防作用，是否考慮了歷**的教訓(xùn)，是否符合企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)？
查：2.公司近一年來的應(yīng)急預(yù)案演習(xí)、評審記錄？
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
查：1.公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)和管理方案文件，是否覆蓋本公司產(chǎn)品和服務(wù)的主要質(zhì)量特性，是否符合公司近期戰(zhàn)略和質(zhì)量方針，是否能滿足相關(guān)方的期望？
查：2.目標(biāo)指標(biāo)的考核結(jié)果及相應(yīng)的措施？管理方案是否有效？
6.3變更的策劃
問：近期質(zhì)量管理體系是否發(fā)生重要變更，比如說重要崗位人物調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)變化、重要流程變化、產(chǎn)品和服務(wù)變化、重要硬件軟件資源變化、重要外部環(huán)境變化等變化因素？是如何應(yīng)對的？
7.4溝通
問：1.公司內(nèi)部哪些信息的溝通過程相對重要，必須控制？是否形成成文信息？
查：2.公司通知、會議、報(bào)告、聯(lián)絡(luò)單、事故調(diào)查記錄等重要體系運(yùn)行信息溝通記錄？
看：3.公司電子、互聯(lián)網(wǎng)、局域網(wǎng)等現(xiàn)代通訊手段的溝通方式方法，是否規(guī)范，是否存在隱患？
9.1.1（監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)）總則
問：1.公司哪些重要過程（工作）必須實(shí)施監(jiān)視、測量？
抽查：2.部分監(jiān)視和測量歷史記錄？
看：3.現(xiàn)場監(jiān)視和測量的效果，是否存在失效的可能？如何預(yù)防？查應(yīng)急方案。
9.1.3分析與評價(jià)
問：1.公司規(guī)定必須統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)據(jù)有哪些？這些數(shù)據(jù)是否上報(bào)到公司副總或總經(jīng)理？
查：2.與目標(biāo)管理、車輛運(yùn)輸、人員表現(xiàn)、供方表現(xiàn)、顧客滿意、現(xiàn)場監(jiān)視、銷售額、質(zhì)量損失等重要信息有關(guān)的分析評價(jià)記錄？
9.2內(nèi)部審核
問：1.本次內(nèi)審策劃過程是否考慮了新版要求的應(yīng)用？與上次內(nèi)審的時(shí)間間隔是否超過一年？查內(nèi)審計(jì)劃
問：2.本次內(nèi)審的要點(diǎn)和特點(diǎn)有哪些，是否覆蓋整個(gè)質(zhì)量管理體系范圍？

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