1.0            目的

確定不符合要求的材料、工程得到控制，防止不合格非預(yù)期使用和交付。

2.0            范圍

適用于本公司采購及施工過程中的不合格的控制。

3.0            定義

不合格:不滿足要求

4.0            職責(zé)

4.1    工程部：負(fù)責(zé)對(duì)不合格采購產(chǎn)品的處理；

4.2    項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)不合格的標(biāo)識(shí)、處理、記錄及處理結(jié)果的跟蹤。

5.0            程序內(nèi)容

  5.3施工工程項(xiàng)目的不合格品：

   5.3.1不合格物資：材料經(jīng)過驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量員掛上不合格牌，由材料員進(jìn)行隔離。項(xiàng)目部質(zhì)量員將填寫《不合格品處理單》交材料員，由材料員將驗(yàn)證報(bào)告交給工程部，由工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)處理。

   5.3.2施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格：

1、由公司內(nèi)部人員發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)量員在不合格的部位做好不合格標(biāo)識(shí)并填好《不合格品處理單》，經(jīng)過項(xiàng)目部擬定處理措施。

2、由監(jiān)理單位或業(yè)主發(fā)現(xiàn)的不合格，按《監(jiān)理工程師通知單》或《顧客投訴處理單》進(jìn)行整改。

3、施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格處理措施包括：返工、讓步接收、報(bào)廢。讓步接收需經(jīng)過總經(jīng)理的同意，必要時(shí)經(jīng)過客戶的同意方可執(zhí)行。返工的工序、工程必須經(jīng)過再次驗(yàn)收后方可進(jìn)行下一工序或交付。

   5.3.3當(dāng)工程交付后發(fā)現(xiàn)的不合格，由跟進(jìn)人員填寫《不合格品處理單》，由總經(jīng)理確認(rèn)處理措施后，由總經(jīng)理安排合適的人員進(jìn)行處理。處理完成后，由經(jīng)過效果確認(rèn)。

6.0        質(zhì)量記錄

6.1《不合格處理單》