佛山市沃博企業管理服務有限公司
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發布者： 沃博 時間：2022-09-12 18:10:23
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序號 |
工作議程 |
配合部門及
工作要求 |
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1 |
初次拜訪顧客 |
企業領導
各部門主管 |
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首次會議：
最高管理者介紹企業情況
各部門負責人介紹本部門現狀
確定培訓日期 | ||
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到現場了解情況：
收集現有體系文件及記錄
確定最高管理者期望和要求
確定各部門職能 | ||
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2 |
繼續到現場了解情況
收集現有體系文件及記錄：
各類管理制度、作業文件、外來文件、各類表單、記錄 |
各部門主管 |
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3 |
ISO9001標準培訓：
質量管理體系簡介
八項管理原則
ISO9001:2000詳解 |
培訓、考試
全體員工或各部門主管及其他相關人員參加 |
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考試 | ||
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4 |
成立ISO9000領導小組，由最高管理者任組長 |
企業領導
各部門主管 |
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成立ISO9000工作小組 | ||
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最高管理者確定質量方針和質量目標 | ||
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最高管理者任命管理者代表
管理者代表職責如下：
1.確保質量管理體系所需過程得到建立、實施和
保持；
2.向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何
改進的需求；
3.確保在組織內部提高滿足顧客要求的意識；
4.就質量管理體系有關事宜對外聯絡。 | ||
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確定組織結構 | ||
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制定《質量管理體系職能分配表》 | ||
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商討和制定質量管理體系實施計劃 | ||
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5 |
文件編寫培訓培訓 |
ISO9000工作小組 |
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制定文件編寫計劃 | ||
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確定編寫文件數量 | ||
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文件編寫分工 | ||
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6 |
討論、修改：
1.《文件控制程序》（4.2.3）
2.《記錄控制程序》（4.2.4）
3. 相關記錄格式 |
ISO9000工作小組
文管部門 |
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7 |
討論、修改：
1.《內部審核程序》（8.2.2）
2.《管理評審控制程序》（5.6）（需要時）
3. 相關記錄格式 |
ISO9000工作小組
質量管理部門 |
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8 |
討論、修改：
1.《不合格品控制程序》（8.3）
2.《數據分析控制程序》（8.4）
3.《改進控制程序》（8.4）
4. 相關記錄格式 |
ISO9000工作小組
質量管理部門 |
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9 |
討論、修改其它程序文件（需要時）
1.《管理策劃控制程序》（5.4.1、5.4.2）
2.《人力資源控制程序》（6.2）
3. 相關記錄格式 |
領導小組成員
ISO9000工作小組
質量管理部門
組織與教育部門 |
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10 |
討論、修改其它程序文件（需要時）
1.《實施與工作環境控制程序》（6.3、6.4）
2.《生產和服務提供控制程序》（7.5）
3. 相關記錄格式 |
ISO9000工作小組
生產計劃部門
質量管理部門
設備管理部門 |
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11 |
討論、修改其它程序文件（需要時）
1.《監視和測量裝置控制程序》（7.6）
2.《過程和產品的監測程序》（8.2.3、8.2.4）
3. 相關記錄格式 |
ISO9000工作小組
質量管理部門 |
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12 |
討論、修改其它程序文件（需要時）
1.《與顧客有關的過程控制程序》（7.2）
2.《采購控制程序》（7.4）
3.《顧客滿意程度測量程序》（8.2.1）
4. 相關記錄格式 |
ISO9000工作小組
質量管理部門
供銷部門 |
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13 |
討論、修改其它程序文件（需要時）
1.《產品實現的策劃程序（7.1）
2.《設計和開發控制程序》（7.3）
3. 相關記錄格式 |
領導小組成員
ISO9000工作小組
設計、開發部門 |
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14 |
討論、修改其文件（需要時）
1. 形成文件的質量方針和質量目標
2.《質量手冊》
4. 相關記錄格式 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組 |
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15 |
策劃、討論、制定、修改：
1.質量目標的各層次分解
2.質量方針目標實施方案（計劃）
3.其它質量策劃輸出文件 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組 |
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16 |
討論、修改其它作業文件：
1.崗位員工任職要求
2.各部門崗位職責
3.各部門管理制度 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組 |
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17 |
討論、修改其它作業文件：
1.作業指導書
2.安全操作規程
3.檢驗規范 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組 |
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18 |
討論、修改其它作業文件：
其它必須的質量管理體系規范 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組 |
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19 |
環境布置、營造氣氛：
1.按管理體系文件制定的要求規范工作現場；
2.布置“質量方針、質量目標”標語
3.布置其它體現重視產品質量、服務質量和顧客需求的標語
4.各部門的標語應與本部門實際及環境相協調 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組 |
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20 |
質量管理體系運行總動員：
1.最高管理者宣布質量管理體系的正式實施
2.最高管理者宣讀任命管理者代表
3.最高管理者宣讀管理者代表職責
4.最高管理者宣讀質量方針和質量目標
5.各部門宣讀本部門質量目標
6.管理者代表宣講《質量手冊》
7.管理者代表講解實施質量管理體系的重要意義
及今后工作的重點 |
全體員工 |
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21 |
質量管理體系運行各部門動員：
1. 部門負責人宣讀本部門的質量目標
2. 部門負責人宣講本部門的工作對完成質量總目標的意義和影響
3. 部門負責人宣講本部門相關的質量體系文件
4. 要求員工知道并理解質量方針與目標以及本部門的目標 |
各部門員工 |
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22 |
各部門實施情況檢查：
1.各類紀錄是否按要求填寫、是否齊全
2.工作現場是否按要求布置 |
ISO9000工作小組
各部門 |
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23 |
輔導第一次內審：
1. 按《內部審核程序》的要求編制審核實施計劃
2. 審核依據：ISO9001:2000標準、質量手冊及質量管理體系其它文件
3. 管理者代表任命內審組長和組員
4. 編制《內審檢查表》
5..實施內審、填寫《不符合報告》
6. 審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》 |
管理者代表
審核小組
ISO9000工作小組
各部門 |
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24 |
指導不合格項糾正：
1. 根據《不符合報告》提出的問題進行整改必
要時修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關部門 |
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25 |
輔導第二內審：
要求同“２３“ |
管理者代表
審核小組
ISO9000工作小組
各部門 |
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26 |
指導不合格項糾正：
1. 根據《不符合報告》提出的問題進行整改必要時修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關部門 |
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27 |
指導管理評審
1. 最高管理者主持管理評審
2. 評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性
以上二次內審的輸出作為評管理評審輸入之一 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組
相關部門 |
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28 |
指導不合格項糾正： 根據管理評審中發現的問題進行整改必要時修改體系文件 |
質量管理部門
ISO9000工作小組
相關部門 |
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29 |
沃博公司對質量管理體系進行認證前預審主要對體系的符合性進行審核 |
ISO9000領導小組
ISO9000工作小組
相關部門 |
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30 |
指導不合格項糾正： 根據審核中發現的問題進行整改必要時修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關部門 |
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31 |
正式審核 |
最高管理者
管理者代表
相關部門 |
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32 |
指導不合格項糾正： 根據審核中發現的問題進行整改必要時修改體系文件 |
審核小組
ISO9000工作小組
相關部門 |
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