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ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備哪些資料

發(fā)布者：沃博時(shí)間：2024-03-22 14:07:13

一、文件和記錄的管理：

1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；

2.外來文件清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；

3.文件發(fā)放記錄

4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件；

5.各部門質(zhì)量記錄清單；

6.技術(shù)文件清單；

7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期；

8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9.管理評審計(jì)劃；

10.管理評審會議的“簽到表”；

11.管理評審記錄；

12.管理評審報(bào)告；

13.管理評審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。

14.跟蹤驗(yàn)證記錄。

三、內(nèi)審方面：

15.年度內(nèi)審計(jì)劃；

16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排

17.內(nèi)審小組長的任命書；

18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件；

19.首次會議記錄；

20.內(nèi)審檢查表；

21.末次會議記錄；

22.內(nèi)審報(bào)告；

23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄；

24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄；

四、銷售方面：

25.合同評審記錄；

26.顧客臺帳；

27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

28.售后服務(wù)記錄；

五、采購方面：

29.合格供方評定記錄；以及對供貨的業(yè)績評價(jià)的材料；

30.合格供方評質(zhì)量臺帳，采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；

31.采購臺賬；

32.采購清單；

33.合同；

六、倉儲物流部：

34.原材料、半成品、成品明細(xì)臺帳；

35.原材料、半成品、成品標(biāo)識；

36.入、出庫手續(xù)；先進(jìn)先出的管理.

七、質(zhì)量部：

37.不合格量具、工具的控制；

38.量具檢定記錄；

39.各車間質(zhì)量記錄的完整性；

40.工具名細(xì)臺帳；

41.量具明細(xì)臺帳及檢定的證書的保存；

八、設(shè)備方面：

41.設(shè)備清單；

42.檢修計(jì)劃；

43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；

44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄；

45.標(biāo)識；

九、生產(chǎn)方面：

46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄；

47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單；

48.不合格品臺賬；

49.不合格品的處理記錄；

50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析；

51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等；

52.各部門的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄；

53.作業(yè)文件；

54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

55.現(xiàn)場標(biāo)識；

56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；

十、產(chǎn)品交付：

58.發(fā)貨計(jì)劃；

59.發(fā)貨清單；

60.對運(yùn)輸方的評定記錄；

61.顧客收到貨物的記錄；

十一、人事行政部：

62.崗位人員任職要求；

63.各部門培訓(xùn)需求；

64.年度培訓(xùn)計(jì)劃；

65.培訓(xùn)記錄；

66.特殊工種名單；

67.檢驗(yàn)員名單；

十二、安全管理：

68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度；

69.消防設(shè)備、設(shè)施清單；

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