2.外來(lái)文件清單特別是國(guó)家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；4.各部門(mén)受控文件清單。含：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)的支持性文件、外來(lái)文件； 7.各種類(lèi)文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期； 10.管理評(píng)審會(huì)議的“簽到表”； 13.管理評(píng)審后的整改計(jì)劃和措施；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 17.內(nèi)審小組長(zhǎng)的任命書(shū)； 18.內(nèi)審成員資格證書(shū)復(fù)印件； 23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄； 24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄； 27.顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺(tái)帳，記錄，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)； 29.合格供方評(píng)定記錄；以及對(duì)供貨的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的材料； 30.合格供方評(píng)質(zhì)量臺(tái)帳，采購(gòu)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析，是否完成質(zhì)量目標(biāo)；
34.原材料、半成品、成品明細(xì)臺(tái)帳； 35.原材料、半成品、成品標(biāo)識(shí)； 36.入、出庫(kù)手續(xù)；先進(jìn)先出的管理. 39.各車(chē)間質(zhì)量記錄的完整性； 41.量具明細(xì)臺(tái)帳及檢定的證書(shū)的保存； 43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄； 44.特殊過(guò)程設(shè)備認(rèn)可記錄；
46.生產(chǎn)計(jì)劃；及生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄； 47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單； 50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析； 51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉(cāng)儲(chǔ)的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識(shí)、安全等； 52.各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄； 54.關(guān)鍵過(guò)程一定要有工藝規(guī)程； 55.現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)； 56.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具； 57.各部門(mén)的每一類(lèi)工作記錄要裝訂成冊(cè)，便于檢索； 60.對(duì)運(yùn)輸方的評(píng)定記錄；
68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度；
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