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      佛山市沃博企業(yè)管理服務(wù)有限公司

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      體系認(rèn)證

      ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前需要準(zhǔn)備哪些資料

      發(fā)布者: 沃博    時(shí)間:2024-03-22 14:07:13


      一、 文件和記錄的管理:

      1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單;
      2.外來文件清單特別是國家強(qiáng)制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄;
      3.文件發(fā)放記錄
      4.各部門受控文件清單。含:質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件; 
      5.各部門質(zhì)量記錄清單; 
      6.技術(shù)文件清單; 
      7.各種類文件的都要進(jìn)行審核批準(zhǔn)及日期; 
      8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全;  

      二、管理評審:
      9.管理評審計(jì)劃; 
      10.管理評審會議的“簽到表”; 
      11.管理評審記錄; 
      12.管理評審報(bào)告; 
      13.管理評審后的整改計(jì)劃和措施;糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄。 
      14.跟蹤驗(yàn)證記錄。   

      三、內(nèi)審方面:
      15.年度內(nèi)審計(jì)劃; 
      16.內(nèi)審計(jì)劃及日程安排  
      17.內(nèi)審小組長的任命書; 
      18.內(nèi)審成員資格證書復(fù)印件; 
      19.首次會議記錄; 
      20.內(nèi)審檢查表; 
      21.末次會議記錄; 
      22.內(nèi)審報(bào)告; 
      23.不符合報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證記錄; 
      24.數(shù)據(jù)分析的有關(guān)記錄;   

      四、銷售方面:
      25.合同評審記錄;  
      26.顧客臺帳; 
      27.顧客滿意程度調(diào)查結(jié)果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息,臺帳,記錄,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo); 
      28.售后服務(wù)記錄;   

      五、采購方面:
      29.合格供方評定記錄;以及對供貨的業(yè)績評價(jià)的材料; 
      30.合格供方評質(zhì)量臺帳,采購質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析,是否完成質(zhì)量目標(biāo); 
      31.采購臺賬;   
      32.采購清單; 
      33.合同;   






      六、倉儲物流部:
      34.原材料、半成品、成品明細(xì)臺帳; 
      35.原材料、半成品、成品標(biāo)識; 
      36.入、出庫手續(xù);先進(jìn)先出的管理.    

      七、質(zhì)量部:
      37.不合格量具、工具的控制; 
      38.量具檢定記錄; 
      39.各車間質(zhì)量記錄的完整性;  
      40.工具名細(xì)臺帳; 
      41.量具明細(xì)臺帳及檢定的證書的保存;   

      八、設(shè)備方面:
      41.設(shè)備清單; 
      42.檢修計(jì)劃; 
      43.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄; 
      44.特殊過程設(shè)備認(rèn)可記錄; 
      45.標(biāo)識;   






      九、生產(chǎn)方面:
      46.生產(chǎn)計(jì)劃;及生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)現(xiàn)的策劃記錄; 
      47.完成生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目清單; 
      48.不合格品臺賬; 
      49.不合格品的處理記錄; 
      50.半成品、成品的檢驗(yàn)記錄及統(tǒng)計(jì)分析; 
      51.產(chǎn)品的防護(hù)、倉儲的各項(xiàng)規(guī)章制度、標(biāo)識、安全等; 
      52.各部門的培訓(xùn)計(jì)劃、記錄; 
      53.作業(yè)文件; 
      54.關(guān)鍵過程一定要有工藝規(guī)程; 
      55.現(xiàn)場標(biāo)識; 
      56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具; 
      57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊,便于檢索;    

      十、產(chǎn)品交付:
      58.發(fā)貨計(jì)劃; 
      59.發(fā)貨清單; 
      60.對運(yùn)輸方的評定記錄; 
      61.顧客收到貨物的記錄;   

      十一、人事行政部:
      62.崗位人員任職要求; 
      63.各部門培訓(xùn)需求; 
      64.年度培訓(xùn)計(jì)劃; 
      65.培訓(xùn)記錄; 
      66.特殊工種名單; 
      67.檢驗(yàn)員名單;   






      十二、 安全管理:
      68.安全方面的各項(xiàng)規(guī)章制度; 
      69.消防設(shè)備、設(shè)施清單; 








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