ISO?9001是由TC176（質(zhì)量管理體系技術(shù)委員會(huì)）制定的國際標(biāo)準(zhǔn)，是由全球第一個(gè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)BS5750（BSI撰寫）轉(zhuǎn)化而來的。ISO9001是迄今為止世界上成熟的質(zhì)量框架，全球有164個(gè)國家/地區(qū)的超過75萬家組織正在使用這一框架。

ISO?9001不僅為質(zhì)量管理體系，也為總體管理體系設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)。它幫助各類管理者提高組織績效，將不適用管理體系的競爭對(duì)手拋于身后。通過認(rèn)證，還可以便于衡量績效并更好地管理營運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)。因此，ISO9001成為國際標(biāo)準(zhǔn)化組織最暢銷、最普遍的產(chǎn)品

什么是ISO

非政府性的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織International Organization for Standardization（ISO）總部設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦，成立于1947年2月23日，至今已有70多年歷史。它的前身是1928年成立的“國際標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)國際聯(lián)合會(huì)”(簡稱ISA)。IEC即“國際電工委員會(huì)”，1906年在英國倫敦成立，是世界上最早的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織。IEC主要負(fù)責(zé)電工、電子領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。而ISO負(fù)責(zé)除電工、電子領(lǐng)域之外的所有其他領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。

ISO 宣稱它的宗旨是"在世界上促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化及其相關(guān)活動(dòng)的發(fā)展，以便于商品和服務(wù)的國際交換，在智力、科學(xué)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域開展合作。"

ISO9001-2015版質(zhì)量管理評(píng)審輸入資料

ISO體系實(shí)施情況報(bào)告

——報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：管理者代表

一、文件增訂與修訂工作

在體系運(yùn)行過程中，因管理代表變更和組織架構(gòu)變化， 已經(jīng)修改管理手冊(cè)。

二、文件執(zhí)行情況

1．在ISO9001：2015運(yùn)行期間，進(jìn)行了全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，在體系運(yùn)行前程序文件及作業(yè)，各部門組織了指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。

2．由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當(dāng)，培訓(xùn)得力，因此體系文件自運(yùn)行以來，大部分要素都能達(dá)到三個(gè)體系四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3．經(jīng)過本次內(nèi)審，進(jìn)一步加強(qiáng)文件的針對(duì)性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)得到改善，相關(guān)質(zhì)量記錄切實(shí)得到加強(qiáng)。使文件體系的建立和實(shí)施圍繞實(shí)用、有效的原則運(yùn)行。

三、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與方針、目標(biāo)合適性情況

為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、人員的職責(zé)，在導(dǎo)入IS0體系前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確了下來，并且在《管理手冊(cè)》中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負(fù)責(zé)人及各自的職責(zé)。

公司現(xiàn)有管理人員及操作員基本上能滿足客戶的需求。

通過一年多的體系運(yùn)行情況來看，公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工整體上來講是適合公司的方針與目標(biāo)的需要。但在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。

各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況總的來說，還不是很理想，個(gè)別部門的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)還不完整，

這主要是各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的必要性及重要性沒有引起足夠的重視，因此，各部門負(fù)責(zé)人的思想態(tài)度是關(guān)鍵，后續(xù)一定要起到帶頭的作用，積極宣導(dǎo)并推動(dòng)本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施。

四、體系運(yùn)行情況及待改善的地方

1、通過審核，證實(shí)我公司按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，基本符合文件的要求

2、各部門要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)教育與考核。

3、存在各部門間協(xié)調(diào)與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問題，要對(duì)部門間達(dá)成的改進(jìn)措施等一定要抓落實(shí)，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。

質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹執(zhí)行情況報(bào)告

——報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：管理者代表

一、質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布

在2015版標(biāo)準(zhǔn)框架下，總經(jīng)理批示，確定現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境安全方針，并于2017年4月20日正式發(fā)布實(shí)施。

在體系運(yùn)行的全員培訓(xùn)階段，各部門將質(zhì)量方針作為重要培訓(xùn)內(nèi)容，通過各種渠道向全體員工宣導(dǎo)公司的質(zhì)量方針，全體員工基本上能領(lǐng)會(huì)公司質(zhì)量環(huán)境方針。

二、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施

公司依確定的質(zhì)量方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系，于 2017年4月20日開始運(yùn)行，公司將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核，并以取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書來保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。

由于質(zhì)量方針的頒布實(shí)施，公司更加明確了以質(zhì)量為中心，滿足顧客要求的工作導(dǎo)向。自ISO質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，質(zhì)量狀況保持在良好狀態(tài)，產(chǎn)品合格率等基本達(dá)成目標(biāo)。隨著質(zhì)量和效率的提升，客戶對(duì)公司的滿意程度不斷提升，通過提高質(zhì)量以爭取客戶更高層次的信任。為了配合公司質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo)的持續(xù)實(shí)現(xiàn)，公司各部門展開了一系列的培訓(xùn)活動(dòng)，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)。

質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：大部分達(dá)成目標(biāo)，有二個(gè)質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成，責(zé)任部門已制定的相關(guān)措施并實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證是有效的。

三、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的評(píng)價(jià)

通過以上事實(shí)，說明公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)已部分體現(xiàn)了公司、客戶的需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，得到了全體員工的理解和接受，因此也得到了很好的貫徹和實(shí)施。對(duì)于顧客對(duì)公司交貨期不太滿意的問題，總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實(shí)施糾正與預(yù)防措施。

內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報(bào)告

——報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長

經(jīng)過質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為工程部和品質(zhì)部。需特別注意的要素為文件控制和生產(chǎn)記錄控制、生產(chǎn)過程提供的控制。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請(qǐng)參考《內(nèi)審報(bào)告》。

內(nèi)審糾正措施完成情況

——報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組長

一、內(nèi)審不合格情況

ISO內(nèi)部質(zhì)量審核小組于7月5日進(jìn)行2017年第1次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。此次內(nèi)審是公司實(shí)施ISO9001：2015質(zhì)量管理體系后的第1次內(nèi)審。審核的詳細(xì)情況見《內(nèi)審報(bào)告》。

本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)2項(xiàng).

內(nèi)審糾正措施完成情況

對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施，經(jīng)審核員驗(yàn)證均已經(jīng)按要求完成，具體請(qǐng)參考《糾正預(yù)防措施管制表》。

上次管理評(píng)審情況

暫無

質(zhì)量體系管理評(píng)審準(zhǔn)備資料

（品管部-體系運(yùn)行）

我們部門是公司實(shí)施一體化管理體系的主要操作和推動(dòng)部門。在公司總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體承擔(dān)了以下的工作。

一、文件化體系的修改

在公司策劃建立一體化體系運(yùn)行一年多后， 品質(zhì)部承擔(dān)了一體化體系文件的編制過程，結(jié)合二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和行業(yè)、公司具體的特點(diǎn)。我們經(jīng)過艱苦的努力，終于完成了體系文件的修改工作，完成了企業(yè)管理手冊(cè)、程序文件、記錄表式、相關(guān)制度、作業(yè)指導(dǎo)書的修改等。

二、明確法律、法規(guī)要求

在體系運(yùn)行后，我們經(jīng)過相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)，搜集已經(jīng)順利地完成了公司相關(guān)法律、法規(guī)的有效性確認(rèn)工作，涉及質(zhì)量、產(chǎn)品、環(huán)保方面。

三、建立方針、目標(biāo)、指標(biāo)，建立管理方案

總經(jīng)理制訂了公司的管理方針，在直接領(lǐng)導(dǎo)下，我們完成了公司質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的制訂和分解。并在相關(guān)部門的配合下，我們已制訂了環(huán)境管理方案。

四、我們?cè)诠疽惑w化管理體系中，結(jié)合人力資源管理工作主要承擔(dān)了人力資源的培訓(xùn)、意識(shí)和能力的控制工作以及建立了人力資源長遠(yuǎn)規(guī)劃和員工的績效考核，我們對(duì)公司的主要崗位的入職條件作了規(guī)定，編制了各類的培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施了相關(guān)的培訓(xùn)，包括相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、行業(yè)管理人員的培訓(xùn)，，并對(duì)培訓(xùn)的有效性作了評(píng)價(jià)，較仔細(xì)認(rèn)真地落實(shí)了該項(xiàng)工作。同時(shí)，我們?cè)诠巨k公區(qū)，對(duì)固體廢棄物進(jìn)行了分類處理，對(duì)全體員工進(jìn)行了體檢，發(fā)放了相關(guān)的勞保用品。

五、對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識(shí)別與控制。

六、對(duì)相關(guān)方的影響

我們已經(jīng)對(duì)我公司的有關(guān)供方和相關(guān)服務(wù)方進(jìn)行通報(bào)，申明了我公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)其行為提出了要求，以確保我公司的體系能順利地運(yùn)行。

七、對(duì)文件的控制

我們是公司文件控制的職能部門，我們建立了公司的有效文件清單，對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、回收工作都進(jìn)行了控制，確保該要素得到有效的控制。

八、關(guān)于內(nèi)審

我公司已于2017年7月5日進(jìn)行了內(nèi)審，對(duì)本項(xiàng)內(nèi)審，我們制定了審核計(jì)劃，編寫了檢查表，成立了審核組，并由任命了審核組組長。通過審核，發(fā)現(xiàn)了二個(gè)不合格項(xiàng)，經(jīng)過分析，整理，相關(guān)職能部門已經(jīng)分解了原因，制訂了措施并經(jīng)過評(píng)審，通過一段時(shí)間的跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)上述不合格項(xiàng)已經(jīng)得到糾正，糾正措施基本有效。

時(shí)間過得很快，接下來我們將迎來公信公司對(duì)我公司的外審，對(duì)于這項(xiàng)艱巨的工作，我們要精心準(zhǔn)備，全力以赴，爭取一次性地通過一體化體系的審核。

質(zhì)量體系管理評(píng)審準(zhǔn)備資料

（品管部）

一、質(zhì)量檢查總結(jié)

1、檢查產(chǎn)品的技術(shù)文件、方案、質(zhì)量體系，檢查過程中存在的質(zhì)量問題、環(huán)境隱患、要點(diǎn)已全面做出了整改措施和技術(shù)控制方法，并將檢查存在的各分項(xiàng)工程技術(shù)資料上報(bào)了公司。

2、根據(jù)檢查存在的問題我已經(jīng)做了相關(guān)的整改，并將措施下發(fā)到各位班組長手中，并要求各管理人員按照相關(guān)資料實(shí)施控制質(zhì)量，在實(shí)施過程中因管理體系不建全領(lǐng)導(dǎo)沒有高度重視工程質(zhì)量，層層落實(shí)不到位，所以執(zhí)行中沒有原格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范資料落實(shí)，沒有落實(shí)的原因分析；

　　a、根據(jù)目前存在的質(zhì)量進(jìn)一步作出分析，質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個(gè)企業(yè)應(yīng)于質(zhì)量第一、安全第一為目標(biāo)。首先公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程隱患就沒有得到高度的重視，公司對(duì)各過程沒有制定明確的質(zhì)量管理目標(biāo)、沒有明確可行的質(zhì)量、環(huán)境控制措施，更沒有統(tǒng)一的控制目標(biāo)，因此、導(dǎo)致每個(gè)分項(xiàng)工程在生產(chǎn)過程中就沒有得到有效的控制。

　　b、高層管理人員對(duì)各分項(xiàng)工程的質(zhì)量管理目標(biāo)不明確，安全管理也不明確，更不用說有什么指導(dǎo)控制性的有效技術(shù)文件，波動(dòng)性和隨意性都比較大，根據(jù)檢查結(jié)果可以反映出前期的實(shí)施過程，沒有按照有關(guān)規(guī)范要求做出相關(guān)的有效控制文件。

　　二、質(zhì)量管理概述

　　1、質(zhì)量容易產(chǎn)生波動(dòng)而且波動(dòng)還比較大，同時(shí)影響質(zhì)量的因素還比較多，其中任一因素發(fā)生變動(dòng)，都會(huì)使質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng)。如材料規(guī)格品種使用錯(cuò)誤、操作方法不當(dāng)、操作未按規(guī)程進(jìn)行、機(jī)械設(shè)備故障等造成工程質(zhì)量缺陷。主要一個(gè)因素就是人為因素，根據(jù)我公司目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品、所存在的質(zhì)量問題大部份是人為因素所造成的質(zhì)量問題，總的歸納起來主要有四個(gè)方面，人因素、材料因素、機(jī)械因素、操作方法。

　　2、人員因素、人員的素質(zhì)，即人的文化水平、技術(shù)水平、決策能力、管理能力、作業(yè)能力、控制能力、身體素質(zhì)及職業(yè)道德等，都將直接地影響質(zhì)量，所以人員因素是影響工程質(zhì)量的一個(gè)重要因素。因此要加強(qiáng)管理人員的自身管理素質(zhì)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理素質(zhì)，首先要從領(lǐng)導(dǎo)做起，要從領(lǐng)導(dǎo)抓起。

3、目標(biāo)達(dá)成情況：

進(jìn)料檢驗(yàn)合格率達(dá)到99%，產(chǎn)品一次交貨檢驗(yàn)合格率99%，客戶投訴處理率為100%，符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求。

質(zhì)量體系管理評(píng)審準(zhǔn)備資料

（業(yè)務(wù)部）

通過對(duì)管理手冊(cè)，程序文件的學(xué)習(xí)、理解，必須嚴(yán)格按照四格標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件的規(guī)定，切實(shí)地做好與顧客有關(guān)過程的控制和顧客滿意度控制工作。

業(yè)務(wù)在合同評(píng)審中，要切實(shí)地把握好評(píng)審時(shí)機(jī)，在明確合同條款，正確理解顧客要求方面，比以前做得更加正規(guī)、有效。同時(shí)，對(duì)自身滿足合同要求的能力的把握方面，也有了進(jìn)步，特別對(duì)合同草案中，與投標(biāo)內(nèi)容不一致的地方要進(jìn)一步的明確，確保以后的合同順利履約。

在實(shí)施一體化體系中，我部門由于工作性質(zhì)，會(huì)產(chǎn)生比較多的固體廢棄物，廢紙、等，在主管部門的指導(dǎo)下，我們對(duì)其進(jìn)行了分類處理，達(dá)到了比較滿意的效果。

本年度業(yè)務(wù)已組織各專業(yè)公司進(jìn)行了用戶回訪，到目前為止還未接到顧客的重大投訴，也沒有不合格發(fā)生，所以沒有采取糾正措施。根據(jù)發(fā)出的顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，2016年度客戶滿意度在96.7%，符合公司要求。