ISO9000認(rèn)證內(nèi)部審核的一般步驟:

●審核策劃

按照內(nèi)審程序規(guī)定，制訂年度審核計劃，管理者授權(quán)成立審核組，由審核組長制訂專項(xiàng)審核活動計劃，準(zhǔn)備審核工作文件，通知審核。工作文件的準(zhǔn)備主要是指審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、現(xiàn)場審核記錄、不合格報告等。標(biāo)準(zhǔn)和文件必須是有效版本，必須已在現(xiàn)場實(shí)施。

它們主要有：

(1)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)。

(2)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量計劃和記錄。

(3)合同要求。

(4)社會要求(有關(guān)法律、法規(guī)和衛(wèi)生、生態(tài)要求)。

(5)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法、人員等產(chǎn)品、資源性標(biāo)準(zhǔn))。

檢查表是審核員需準(zhǔn)備的重要文件，應(yīng)精心策劃。

通知審核是審核組向受審核方通知具體的審核日期、安排和要求。必要時受審核方應(yīng)準(zhǔn)備基本情況的介紹。

●審核實(shí)施

以首次會議開始現(xiàn)場審核。審員運(yùn)用各種審核方法和技巧，收集審核證據(jù)，得出審核發(fā)現(xiàn) ，進(jìn)行分析判斷，開具不合格項(xiàng)報告，并以末次會議結(jié)束現(xiàn)場審核。審核組長應(yīng)實(shí)施審核的全過程控制。

●審核報告

現(xiàn)場審核結(jié)束后，應(yīng)提交審核報告。工作內(nèi)容包括：審核報告的編制、批準(zhǔn)、分發(fā)、歸檔、 考核獎懲，糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的提出，確認(rèn)各分層分步實(shí)施的要求。

●跟蹤審核

應(yīng)加強(qiáng)對審核后的區(qū)域、過程的實(shí)施及糾正情況進(jìn)行跟蹤審核，并在緊接著的下一次審核時 ，對實(shí)施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行復(fù)查評價，寫入報告，實(shí)現(xiàn)審核閉環(huán)管理以推動連續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)。在任何組織中從審核得到的真正益處最終來自“自身”的審核。

I9000認(rèn)證內(nèi)審是指對企業(yè)品質(zhì)管理體系經(jīng)過9000認(rèn)證之后進(jìn)行的內(nèi)審，通過內(nèi)審可以檢驗(yàn)企業(yè)品質(zhì)管理體系是否滿足ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決，從而確保企業(yè)品質(zhì)管理體系的可持續(xù)發(fā)展。

步驟一：準(zhǔn)備工作

在進(jìn)行9000認(rèn)證內(nèi)審之前，需要進(jìn)行充分的準(zhǔn)備工作，包括了解9000認(rèn)證內(nèi)審的目的和重要性，熟悉內(nèi)審流程、標(biāo)準(zhǔn)和指南，評估內(nèi)審員的能力和經(jīng)驗(yàn)，確定內(nèi)審計劃和內(nèi)審范圍。

步驟二：組織內(nèi)審

在內(nèi)審開始之前，組織內(nèi)審是必不可少的。首先，需要確定內(nèi)審小組的組成成員，并與企業(yè)相關(guān)部門協(xié)調(diào)好內(nèi)審時間和地點(diǎn)，收集相關(guān)文件和記錄，以及制定內(nèi)審程序和流程。

步驟三：實(shí)施內(nèi)審

實(shí)施內(nèi)審是內(nèi)審流程的核心步驟，內(nèi)審員需要依據(jù)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、公司的品質(zhì)管理體系手冊和程序文件以及內(nèi)審計劃，對公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行全面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議，并將內(nèi)審結(jié)果記錄在內(nèi)審報告中，以便后續(xù)的跟進(jìn)。

步驟四：跟蹤審核

內(nèi)審結(jié)束之后，需要將內(nèi)審報告提交給企業(yè)管理層和相關(guān)部門進(jìn)行審核和確認(rèn)，審核和確認(rèn)的重點(diǎn)是針對內(nèi)審報告中所發(fā)現(xiàn)的問題和改善建議進(jìn)行跟進(jìn)，確保問題得到解決，改善建議得到落實(shí)。

步驟五：糾正措施

在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)了問題或者缺陷，需要立即采取糾正措施，以確保品質(zhì)管理體系符合ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，并避免類似問題再次發(fā)生。對于已經(jīng)實(shí)施的糾正措施，需要對其進(jìn)行評估和驗(yàn)證，以確定其有效性和效果。

步驟六：總結(jié)和評估

最后，需要對9000認(rèn)證內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)和評估，評估內(nèi)審結(jié)果是否令人滿意，是否達(dá)到了改善品質(zhì)管理體系的目的和效果。同時，需要將內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)和反思，為下一次內(nèi)審做好準(zhǔn)備。

在9000認(rèn)證內(nèi)審過程中，每一個步驟都需要嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和指南進(jìn)行操作，確保內(nèi)審結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。只有經(jīng)過認(rèn)真的內(nèi)審，企業(yè)品質(zhì)管理體系才能不斷完善和提升，逐步提高企業(yè)的核心競爭力。